湖州市档案馆2020年部门预算一上申报情况

2019-10-15 湖州市档案局
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一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市档案馆经市机构编制委员会核定行政人员编制数18人,工勤编制0人。现实有:

1.在编在职人员17人(含工勤人员0人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员0人。

2.离休人员0人,退休人员16人。

3.编外用工编制数7人,实有7人,超编0人。

所属单位1个,其中:参照公务员法管理的事业单位有1个,为湖州市档案馆。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数18人,现实有在职人员17人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员16人;编外用工编制数7人,实有7人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产2391.53万元,主要为:

一般及专用设备资产,包括档案库房、中心机房及档案馆消防、温控等专用设备。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

(一)基本支出

基本支出预算622.64万元,比上年下降2.34%,其中:人员支出535.89万元(含人员机动经费18.00万元),比上年下降2.28%;日常公用支出53.99万元,比上年下降7.57。下降的主要原因是人员变动,考核奖发放方式改变。

(二)项目支出

项目支出预算482.05万元,比上年下降10.47%。

1.档案馆472.05万元,主要包括:

1)档案保护经费53.05万元(包括宣传经费16.5万元的支出,因财政规定宣传经费单独立项,经费不另外拨付从专项公用项目中扣除),比上年下降5.27%。立项依据:根据市两办《关于加强和改进新形势下全市档案工作的通知》(湖委办〔2015〕33号)规定,将本级综合档案馆馆藏档案安全保管保护经费按每年每卷不低于2元的标准列入同级财政预算,并随当地经济发展、财力增长而增加投入。2018年新增档案32万卷,截止2018830日,市档案馆馆藏档案资料为552534卷(件)。项目任务:保护市档案馆馆藏档案资料近55万卷(件)的原始性、唯一性、安全性和完整性。集中统一管理档案,定期对馆藏档案的情况进行检查,保护和抢救。绩效目标:为了加强对馆藏档案的安全管理,有效地保护和更好地利用档案以及最大限度地延长档案的寿命,为社会主义现代化建设和历史的长远需要服务。本年度的库房日常管理量大于2万卷,提升服务对象满意度大于90%以上。开支范围:主要用于馆藏档案资料保护、抢救工作和档案馆日常开支。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国境费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

2)档案馆大型消防、温控设备日常维护经费3万元,立项依据:根据湖事管〔2007〕38号文件明确,各部门内部独立的专用设施设备由各部门负责管理要求进行日常维护。项目任务:委托中介机构对档案馆内消防和温控设备进行检查、维护。绩效目标:保障市档案馆档案工作的安全和业务正常开展。使得系统正常运行率高于90%,设备利用率达到100%,无档案安全事故。开支范围:主要用于消防和温控设备的维修、维护费。

3)市档案馆建设项目余款支付项目经费66万元。立项依据:市档案馆国家级规范数字档案馆建设项目在建造过程中出现工程建设变更,按照合同和变更单审定价,有余款尚未支付;市档案馆新馆暖通工程质保期满按照合同支付。项目任务:按合同支付余款。绩效目标:按合同履约在2020年底前支付完成,确保质保期内设备设施正常运行,提升社会影响力,提高群众满意度。开支范围:数字化加工程工变更支付30万,新馆暖通工程余款支付36万。

4)市档案馆民国档案的抢救修裱30万元(新增项目)立项依据:十三五时期国家重点档案保护与开发工作总体计划(档发[2015]8号文件明确规定要加强国家重点档案保护与开发的基础工作,设立区域性国家重点档案保护中心,开展国家重点档案抢救、保护和相关技术研究。项目任务:对3659卷民国档案的逐卷逐页检查梳理;针对破损、霉变、字迹褪色等情况的抢救和修裱。绩效目标:提升服务对象满意度、延长档案的寿命,本年度民国档案修裱数、档案脱酸页数均大于等于25000页、档案质量检查与整理数量均大于等于1500卷。主要用于:档案修裱所产生的委托业务费及其他费用。

5)网络应用系统安全等级保护经费20万元。立项依据:根据湖公函〔2019〕97号文件规定单位、各部门要从维护国家安全和社会稳定的高度,充分认识加强网络安全保护工作的重要性和紧迫性,不断增强推动落实网络安全工作的自觉性和主动性。各单位、各部门要按照“谁主管、谁负责,谁运行、谁负责”的原则,切实落实网络安全主体责任,根据审计部门通报的整改清单目录,明确整改责任人、整改时限和目标,切实有效整改到位。项目任务:确保应用系统安全运行,对湖州市档案利用专网、保真系统、全市电子文件统一管理平台、湖州市基层档案馆管理系统、数字档案长久保存系统展开等级保护。绩效目标:开展对5个系统的等级保护,确保应用系统安全运行率达90%以上。主要用于系统等级保护费及所需设备硬件支出。

6)湖州市档案馆广电音频历史档案抢救保护经费300万。根据实地调查研究,湖州广播电视建台以来积累了大量关于湖州发展进程、具有珍贵历史价值的重要音视频资料。经与市传媒集团对接,由于这些音视频历史资料由于年代经历久远、技术设备淘汰和保存介质变化等原因,出现了很大的保存难度,部分资料已经有所损坏和缺失,亟待进行抢救性保护和依法移交市档案馆。项目任务:对1983年-2009年的25年时间里,由广电集团拍摄制作的音视频资料,包括:历年来党和国家领导人、中央部委局办和省委省政府重要领导来湖检查指导工作的视频资料;湖州重要人物、重要会议的视频资料;市湖笔文化节、极限运动会、环太湖国际自行车赛等重大活动视频资料;市重点工程、重大建设项目、重要历史事件等新闻报道视频资料;以及广电采制的城市形象宣传片、高清纪录片等高质量宣传视频,进行抢救保护。此项抢救工作需要对广电集团现有的媒资系统进行升级,在历史音视频资料数字化完成后对历史及现有的所有资料进行转码,形成符合市档案馆接收要求的统一格式。绩效目标:对1983年-2009年的25年时间里,由广电集团拍摄制作的音视频资料进行抢救保护,总抢救视频数达4000小时,提升社会影响力度,提高服务对象满意度。主要用于:专业技术设备支出、资料外包整理费、存储硬盘扩容添置和设备维护更换等费用、音视频资料整理、编目和归档费用。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报10.00万元,比上年下降97.16

1. 新建项目

2.续建、升级项目

3.运行维护项目

1)全市“最多跑一次”事项电子化归档省级数据交换平台运维服务经费10万。立项依据:浙政办发[2018]30号“全面推行电子化归档”的要求,以确保最多跑一次数据的安全接收和管理。项目任务:协助业主单位做好全市最多跑一次电子化归档数据的接收、提取、推送及自建业务系统的对接等业务。绩效目标:做好全市最多跑一次电子化归档数据的接收、提取、推送及自建业务系统的对接业务,本年度软件维护数量大于等于1个,系统正常运行率高于90%,电子档案检测合格率达60%,提高服务人群满意度,确保网络信息安全零事故。主要用于:运行维护服务支出。

(四)专项宣传经费项目编制情况

2020年,我局计划申报专项宣传项目经费举办纪念“两山理念”15周年摄影比赛及展示16.5万元,比上年增长50.68。由局机关统一组织实施,具体如下:

1.媒体宣传项目

1)微动漫制作经费16万元,比上年增长100%,立项依据:无。项目任务:档案宣传支出,举办纪念“两山理念”15周年摄影比赛及展示。项目载体及数量:微动漫视频2部,绩效目标:全年组织宣传活动次数不少于1次;提升服务对象满意度指标大于等于90%,社会影响指标大于等于90%。

2.社会宣传项目

3.活动宣传项目

 国际档案日宣传活动经费0.5万元。立项依据:无。项目任务:6.9国际档案日宣传活动一次。绩效目标:6.9国际档案日系列宣传活动次数不少于1次;提升服务对象满意度指标大于等于90%,社会影响指标大于等于90%。

4.其他宣传项目

(五)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

1.“三公”经费支出预算8.55万元,同口径比上年下降5.52%。其中:

1)公务接待费4.5万元,比上年下降5%;

2)公务用车运行0万元,与上年持平

3)车辆购置费0万元,与上年持平

4)因公出国(境)费4.05万元,与上年持平

2.会议费1.00万元,与上年持平

3.培训费2.03万元,比上年增加103%

 

 

20191015