湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算

2020-09-24 湖州市档案局
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目录

一、湖州市档案馆单位概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算公开表

三、湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(八)外围足球论坛度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、湖州市档案馆概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央和省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案文化宣传工作,举办档案陈列展览,建设管理社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案的接收管理和长久保存,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.提供全市档案相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流,推进区域档案信息资源共享,开展档案学术理论研讨和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市档案馆部门决算只包括馆本级决算。

纳入湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 湖州市档案馆

二、湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

外围足球论坛度收、支总计1,562.18万元,与2018年度相比,收、支总计减少361.26万元,下降18.78%。主要原因是:项目经费支出较上年减少,其中国家级规范化数字档案馆项目经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,446.77万元;包括财政拨款收入1,446.77万元(其中,一般公共预算1,446.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,477.47万元,其中基本支出691.07万元,占46.77%;项目支出786.40万元,占53.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

外围足球论坛度财政拨款收、支总计1,562.18万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少361.26万元,下降18.78%。主要原因是:项目经费支出较上年减少,其中国家级规范化数字档案馆项目经费支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

外围足球论坛度一般公共预算财政拨款支出1,477.47万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少303.68万元,下降17.05%。主要原因是:国家级规范化数字档案馆项目经费支出较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

外围足球论坛度一般公共预算财政拨款支出1,477.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,371.53万元,占92.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出77.86万元,占5.27%;卫生健康(类)支出28.09万元,占1.90%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

外围足球论坛度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1462.67万元,支出决算为1,477.47万元,完成年初预算的101.01%,主要原因是人员变动和日常公用支出财政供给标准提高。其中:

一般公共支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为526.37万元,支出决算为585.13万元,完成年初预算的111.16%,决算数大于预算数的主要原因人员变动和日常公用支出财政供给标准提高。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为809.81万元,支出决算为773.06万元,完成年初预算的95.46%,决算数小于预算数的主要原因爱国主义教育基地项目工程结算审计核减90余万元。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。外围足球论坛年初预算为15.3万元,外围足球论坛支出决算为13.34万元,完成年初预算的87.19%,决算数小于预算数的主要原因是电子文件管理平台建设项目核减1.96万元。  

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。外围足球论坛年初预算为30.38万元,外围足球论坛支出决算为30.38万元,完成年初预算的100%,执行数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。外围足球论坛年初预算为37.17万元,外围足球论坛支出决算为32.72万元,完成年初预算的88.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。外围足球论坛年初预算为14.87万元,外围足球论坛支出决算为14.76万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。外围足球论坛年初预算为28.78万元,外围足球论坛支出决算为28.09万元,完成年初预算的97.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

外围足球论坛度一般公共预算财政拨款基本支出691.07万元,其中:

人员经费628.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费62.73万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

外围足球论坛度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是本部门连年无政府性基金收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

外围足球论坛度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

外围足球论坛度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门无政府性基金收支。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

外围足球论坛度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.55万元,调整预算为0万元,支出决算为2.71万元,完成调整预算的31.70%,外围足球论坛度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严从紧安排“三公”经费支出,且外围足球论坛度未安排因公出国(境)。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

外围足球论坛度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是外围足球论坛未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是2017年已车改,车辆购置数及保有量均为0;公务接待费支出决算为2.71万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.83万元,下降23.45%,主要原因是外围足球论坛从严从紧安排公务接待经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为4.05万元,支出决算为0万元。完成调整预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是外围足球论坛未安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成调整预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2017年已车改,车辆购置数及保有量均为0。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;外围足球论坛度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为4.50万元,支出决算为2.71万元,完成调整预算的60.22%。主要用于接待国家、省有关部门及兄弟地市档案业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位从严从紧控制“三公”支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计198人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾有关部门档案业务交流;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.71万元,主要用于省有关部门及兄弟地市档案业务交流。接待198人次,36批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市档案馆组织对外围足球论坛度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金755.70万元,占一般公共预算项目支出总额的86.75%。组织对外围足球论坛度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是提高预算申报的精准性;二是提升预算执行进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

外围足球论坛度机关运行经费支出62.73万元,比年初预算数增加4.32万元,增长7.40%,主要原因是人员变动和日常公用支出财政供给标准提高。

2.政府采购支出情况。

外围足球论坛度政府采购支出总额779.72万元,其中:政府采购货物支出49.99万元、政府采购工程支出600.08万元、政府采购服务支出129.65万元。授予中小企业合同金额779.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额779.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至外围足球论坛12月31日,湖州市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.机构改革情况简述。

根据湖州市机构改革方案,档案局馆分设,档案局行政职能划归市委办公室管理。根据外围足球论坛3月10号《中共湖州市委办公室<关于印发湖州市档案馆职能配置内设机构和人员编制规定的通知》精神,市档案馆为市委直属事业单位,规格为正县处级。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料的征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


外围足球论坛湖州市档案馆部门决算财政拨款项目绩效自评结果表.xlsx

湖州市档案馆外围足球论坛度部门决算公开表.xls